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IATF16949汽车体系-IATF16949体系认证第八章容易发生的问题

IATF16949体系认证第八章容易发生的问题:

8.1章节容易发生的问题
1.对5M1E缺少证实的策划;
2.没有设立产品或项目目标;
3.确认和验证策划不充分。
8.2章节容易发生的问题
1.不存在合同程序;
2.程序不全面或错误理解(经常是故意的),或相互矛盾(如:设计、销售和生产之间);
3.记录不充分或不存在;
4.顾客的要求未完全考虑;
5.没有处理订单的文件化程序;
6.顾客经验的反馈不充分;
7.没有考虑交付和交付后活动的要求。
8.3章节容易发生的问题
1.设计职责/权限/接口没有以书面形式指定或执行;
2.团队没有协调,尤其在产品责任和过程责任之间;
3.图纸没有控制,因为:公差不合理;图纸没有被检查或验证;图纸未经认可,或者没有使用更改控制系统;图纸出现主观描述。
4.缺少实际设计评审,例如个人(自愿选择伙伴的人)操作的一个系统;
5.一个系统出现在书面文件中,但未使用;
6.指定的公差不可能实现(如:缺少生产介入);
7.原型样件不符合关键检查项目;
8.用户手册的要求,设计几乎完成时才开始;
9.用于实验工作的量具和试验设备没有校准;
10.抽样系统有缺陷或没有被客户同意;
11.一个具体产品或项目缺少质量计划,该产品或项目要求质量手册中的标准程序发生偏差或增加。
12.太多的设计没有被生产介入,这导致生产不能执行这些无法实现的规范。
8.4章节容易发生的问题:
1.缺少或没有证据显示外部提供方得到控制;
2.没有可接受外部提供方的记录;
3.违背了“仅从批准的供应商采购”的规则;
4.采购文件里没有足够的数据;
5.签订合同时,没有通知供应商质量管理体系要求;
6.没有执行自己的体系(如,电话订单没有确认)。
8.5章节容易发生的问题
1.满足顾客要求的要素被忽略,例如足够的设备和人员培训要求,被忽略;
2.对人员、机器、材料、工作方法、环境等的控制,缺少可证实的策划;
3.产品或项目的目标没有设立;
4.确认和验证策划不够充足;
5.书面的工作/职位指导书或程序不够充分,缺少该指导书或程序会影响质量;
6.零部件、原材料,或产品没有标记;
7.批次标识有要求时,批次零件彼此叠加;
8.在追溯性必要时,缺少一个阶段或操作。
9.顾客/外部供方财产项目被损坏或没有被正确存放;
10.顾客/外部供方财产没有被充分识别;
11.顾客/外部供方已经提供材料、设备等,但是对此没有验证。
8.6章节容易发生的问题
1.物料接收缺少控制(如,要求试验/检验的材料直接转到存货);
2.分配给生产的材料没有标识,也没有被完全控制;
3.指定的检验或试验没有执行;
4.检验或试验记录丢失;
5.最终检验或试验被绕过,或者公司产品批准程序没有执行;
6.返工产品没有完全重新检查。
8.7章节容易发生的问题
1.不合格材料未被识别或放置在未指定的地方;
2.没有定义返工的评审和处理职责;
3.没有规定返工要求;
4.返修或返工没有重新检查。