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ISO45001健康体系-ISO45001健康体系认证管理评审控制程序

1 目的
公司应按策划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2 范围
适用于对公司QEO管理体系的管理评审。
3 职责
3.1总经理主持管理评审活动,审批评审报告。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。
3.3综合管理部负责编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准执行。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关评审所需的资料,负责对评审后的改进、纠正和预防措施进行跟踪和验证。综合管理部保存改进、纠正和预防措施跟踪验证记录。
4 工作程序
4.1 管理评审计划
4.1.1管理评审以会议形式进行,每年至少进行一次管理评审,时间不超出12个月,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.1.2综合管理部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划,报管理者代表审核、总经理批准,管理评审计划主要内容包括:
a. 评审时间;
b. 评审目的;
c. 评审范围及评审重点;
d. 参加评审部门(人员);
e. 评审准则/依据;
f. 评审内容。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:
a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;
b. 发生重大质量、环境、安全事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时;
c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d. 当重要环境因素、危险因素及重大危险源变化时;
e. 市场需求发生重大变化时;
f. 即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时;
g. 审核中发现严重不符合时。
4.1.4管理评审的范围可涉及到公司的所有活动、产品、服务及环境、职业健康安全风险或其中部分活动。
4.2 管理评审输入
管理评审输入包括以下方面:
a. 审核的结果,包括第一方、第二方、第三方质量、环境和职业健康安全管理体系审核的结果;合规性评价的结果。
b. 顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;
c. 过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品测量和监控的结果;
d. 改进、预防和纠正措施的实施完善,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
e. 以往管理评审跟踪措施的实施及其有效性;
f. 可能影响质量、环境和职业健康安全—体化管理体系的变化,包括内外环境条件变化、法律法规变化、新技术、新工艺、新设备的开发,QEO组织结构的配置和调整;
g. QEO管理体系运行状况,包括方针、目标的适宜性和有效性,管理方案是否可行,目标、指标是否需要调整,是否满足未来质量、环境和职业健康安全管理的需要;
h. 利害相关方所关心的问题。
4.3 评审准备
4.3.1评审前半个月内,综合管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交管理评审计划,由管理者代表审核、总经理批准。
4.3.2 综合管理部根据管理评审要求,负责收集管理评审资料,提出管理评审会议中需解决的问题。
4.3.3 管理者代表根据议题要求,确定管理评审会议的议程、时间和参加单位,由综合管理部向参加评审的人员发放“管理评审通知”及本次评审计划和有关资料。
4.3.4 各相关部门负责准备本部门有关的评审所需资料。
4.4 管理评审会议
a. 总经理主持评审会议;
b. 各部门负责人和有关人员对评审输入做评价,对于存在或潜在的不合格项提出改进、纠正和预防措施,确定责任部门和整改时间;
c. 管理者代表汇报体系运行情况及改进方案的要求和建议;
d. 总经理对所涉及的评审内容作出结论。
4.5 管理评审输出
4.5.1 管理评审的输出包括以下方面:
a. 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进,包括对QEO方针、目标、组织结构、过程控制等方面的评价;
b. 与顾客要求有关的产品(工程)的改进,对现有产品(工程)符合要求(质量的、环境的、职业健康安全的)的评价;
c. 资源需求等
4.5.2综合管理部负责管理评审会议记录,并根据管理评审输出的要求进行总结,编写“管理评审报告”,经管理者代表审核,总经理批准后,分发至相应部门,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.6 不符合、纠正措施的实施和验证
各有关部门接到管理评审报告后,实施与本部门有关的整改措施,综合管理部根据《不符合、纠正措施控制程序》的规定,对整改措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7 如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.8 综合管理部保存管理评审有关记录,包括管理评审计划、管理评审报告、管理评审中各部门准备的评审资料、评审会议记录等,经整理后归档管理。
5 相关文件
5.1《内部审核程序》
5.2《不符合、纠正措施控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《记录控制程序》
6 记录
6.1 管理评审通知
6.2 管理评审计划
6.3 会议记录
6.4 签到表
6.5 管理评审报告
6.6 不符合、纠正措施实施情况