服务热线:13362097170 官方微信

杭州沙锁商务信息咨询有限公司

当前位置 : 首页 > 体系认证> ISO9001质量体系

体系认证

联系我们

服务热线 13362097170
杭州沙锁商务信息咨询有限公司
电话:0571-86503387 [email protected] 地址:杭州钱塘新区前进街道江东一路5000号诚智商务中心5号楼前进众智创业园6613室

ISO9001质量体系-ISO9001质量体系采购控制程序

1、目的
采购过程及供方进行有效的控制,确保所采购产品和物资符合规定的要求。
2、适用范围
适用于对采购产品、设备及供方的控制。
3、职责
3.1  商务行政部是本程序的主管部门
a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》;
b)负责制定采购计划并实施。
C )负责对采购物资的进货验证。
3.2  总经理批准《采购计划》和《合格供方名录》
4、工作程序
4.1  采购过程
4.1.1 采购物资分类
商务行政部根据其对随后的生产质量的影响,将采购物资分为2类:
A类物资:公司主营产品、办公设备、计算机软件等
B类物资:其他办公低值消耗品等材料。
4.2  对供方的评价
4.2.1商务行政部联系由供方填写《供方调查表》在调查基础上择优选择供方。商务行政部对A类供方都要进行评价。由商务行政部负责组织有关部门填写“供方评价记录表”。对A类物资,应同时选择几家合格的供方。商务行政部负责填写并保存《合格供方名录》,并由总经理批准。
4.2.2评价内容为:
1、必须达到采购要求的质量,符合国家法规要求。
2、供方质量管理体系状况,保持产品、设备质量稳定。
3、本公司及供方其他顾客的满意程度调查,此类产品、设备其他使用者使用情况。
4、供方产品、设备的质量、价格、交货能力信誉程度;
4.2.3对第一次供应A类物资的供方,除提供营业执照,生产许可证出厂合格证等充分的书面证明材料外,还需提供第三方产品检验报告,均合格才能供货:
新供方根据技术要求提供少量样品;
商务行政部对样品进行验证,并填写《供方评价记录表》中相应栏目;
样品验证合格后,商务行政部通知供方供货;进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证的供方经总经理批准后,可列入《合格供方名录》。
货比三家择优录用,从质量、交货期,价格、运输方便性等对比中择优选择供方。每种产品、设备选择两个以上供方有利于竞争和适应市场变化的要求。
4.2.4如果供方产品、设备出现严重质量问题,商务行政部应向供方发出通知,如果发出两次而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
4.2.5商务行政部每年对合格供方进行一次重新评价,评价不合格的应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行4.2.4条款。连续两次评分仍不及格,应取消其供货资格,对供方进行动态管理。
4.2.7商务行政部保存对供方评价结果,及评价所引起控制措施的有关记录。
4.3  采购
4.3.1采购计划
商务行政部根据合同或部门需要编制采购计划单,经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资,相关部门填写《采购单》,报总经理批准,交给商务行政部实施。
4.3.2 采购的实施
商务行政部根据批准的《采购计划》,在《合格供方名录》中选择供方进行采购;
向合格供方采购重要物资时,应签定《采购合同》,明确产品名称、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;
商务行政部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;
采购前采购员应核实提供给供方的要求是否有效。
4.4  采购信息
4.4.1采购文件
4.4.1.1在采购合同或协议中应包括拟采购产品的信息:
对产品的质量要求
对产品的验收标准、产品型号、规格、指标、版本;
其他要求,如价格、数量、交付及其他准确的标识方法等。
4.4.1.2适当时还包括:
对供方的产品、过程要求、设备等提出有关的要求及人员技能资格要求、委托监测的服务要求等;采购产品验收依据的准则和标准;
适用的质量管理体系要求,如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.2本公司的采购文件包括《采购计划》等,由商务行政部保管。采购文件发放前,应对其进行审批。确保采购充分性与适宜性。
4.5采购产品的验证
4.5.1必须在合格供方处进行采购,对采购的产品可以有如下几种验证方式:
1)由检验员进行进货检验或查验供方提供的合格证据、检测报告等。
2)当本公司不具备检测手段时,由商务行政部派员到供方现场实施验证。
3)由顾客在供方现场实施验证,本公司予以协助,提供必要的条件。
对后两种情况,商务行政部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方式。
4.5.2验证活动可包括检验、试验、观察、提供合格证明文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。
质量记录
6.1      《供方调查表》
6.2      《供方评价表》
6.3     《合格供方名录》
6.4     《采购单》