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ISO9001质量体系-ISO9001质量体系管理评审控制程序

1.目的
对管理体系进行评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性并与公司的战略方向一致

2.适用范围
适用于管理体系持续改进,评价管理体系方针和目标。
3.职责、权限
3.1总经理主持管理评审。
3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,指导商务行政部编写评审报告。
3.3商务行政部主任负责向管理者代表提供管理体系在本系统运行情况及改进建议,并负责管理评审改进措施的落实监督。
3.4商务行政部负责管理评审计划、评审报告编制,收集并提供管理评审资料,跟踪验证评审中提出的纠正预防和改进措施。
3.5各部门负责提供评审所需的资料,实施评审中提出的纠正、预防和改进措施。
4.工作程序
4.1评审计划
4.1.1管理评审每次间隔不得超过12个月,如发生重大质量事故、顾客要求或组织机构发生重大变化、认证机构审核前,可增加评审频次。
4.1.2商务行政部负责编制年度管理评审计划,经管理者代表审核后,提交总经理批准。
4.1.3年度管理评审计划内容:
A.评审目的和内容;
B.评审组织及参加人员;
C.评审的准备工作要求;
D.评审时间安排;
4.2管理评审输入信息
A.内、外体系审核结果;
B.方针、目标实施情况;
C.顾客投诉及关注问题、顾客满意度测量结果;
D.过程业绩和产品符合性;
E.纠正、预防和改进措施实施情况;
F.以往管理评审的跟踪措施实施情况;
G.可能影响管理体系的变更及自身变化;
H.合规性评价结果;
I.来自多方面的改进建议。
4.3管理评审准备
4.3.1商务行政部负责将评审计划于评审前一周发至各部门,并收集评审信息。
4.3.2各部门按职责分别收集产品符合性或其他信息,提出改进建议,报至商务行政部。
4.4管理评审
4.4.1总经理主持评审会议,领导成员、评审有关部门及单位负责人参加。
4.4.2参加评审会议人员应对评审内容逐项评审,总经理对评审内容做出结论。
4.4.3管理者代表对评审总结,指导商务行政部编写评审报告,提交总经理批准。
4.5管理评审输出
4.5.1管理评审报告内容:
A.评审目的、日期、参加评审人员;
B.管理体系及过程有效性的评价及存在问题的纠正、预防、改进措施;
C.方针、目标适宜性确认或更改;
D.与顾客要求有关的产品特性确认或提出的改进方式;
E.资源配置对管理体系有效运行的保证措施;
F.实施及完成时间的确认。
4.5.2商务行政部负责将管理评审报告送达领导并发至相关部门、单位。
4.6管理评审决议实施
4.6.1有关部门负责落实整改措施。
4.6.2管理者代表负责整改措施验证。
5.相关文件
5.1《纠正/预防措施控制程序》
6.记录
6.1管理评审计划
6.2管理评审会议记录
6.3管理评审报告
6.4改进措施计划